|
Faktúra |
|
Kurz zimných aktivít
|
7 350,00 |
s DPH |
04/2017
|
01.03.2017 |
FATRA SKI s. r. o. Martin |
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
04/2017
|
Kurz zimných aktivít
|
7 350,00 |
s DPH |
|
17.02.2017 |
FATRA SKI s. r. o. Martin |
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
09/2019
|
Výpočtová technika a spotrebný materiál
|
6 471,60 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
ATRIO PLUS s. r. o. |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výpočtová technika a spotrebný materiál
|
6 471,60 |
s DPH |
09/2019
|
04.03.2019 |
ATRIO PLUS s. r. o. |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Sťahovacie práce
|
5 880,00 |
s DPH |
01/2014
|
14.09.2014 |
PHOENIX EU s. r. o. |
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky kurz
|
3 842,00 |
s DPH |
11/2015
|
26.01.2016 |
RHL s. r. o. Rajecké Teplice |
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
2 765,61 |
s DPH |
05/2019
|
22.02.2019 |
Papera s. r. o. |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
05/2019
|
Kancelárske potreby
|
2 765,61 |
s DPH |
|
23.01.2019 |
Papera s. r. o. |
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
Moduly pre výučbu fyziky
|
1 927,21 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
DORTUN s. r. o. |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Moduly na výučbu fyziky
|
1 927,21 |
s DPH |
48/2016
|
12.12.2016 |
DORTUN s. r. o. |
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
Laboratórne stoličky
|
1 524,90 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
INSGRAF s. r. o. |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Laboratórne stoličky
|
1 524,90 |
s DPH |
44/2016
|
12.12.2016 |
INSGRAF s. r. o. |
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
Interaktívne učebné pomôcky
|
1 399,00 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
GOTANA s. r. o. |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívne učebné pomôcky
|
1 399,00 |
s DPH |
26/2016
|
11.11.2016 |
GOTANA s. r. o. |
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
Bezpečnostné skrine
|
1 206,00 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
EMPORO s. r. o. |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Moduly pre výučbu fyziky
|
1 115,90 |
s DPH |
29/2016
|
24.11.2016 |
Učebné pomôcky SLOVAKIA |
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
Moduly pre výučbu fyziky
|
1 115,90 |
s DPH |
|
18.11.2016 |
Učebné pomôcky SLOVAKIA |
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
08/2014
|
Montáž a kompletácia počítačovej siete a elektroinštalačné práce v učebni IVT
|
996,00 |
s DPH |
|
06.12.2014 |
ELMOND s. r. o. |
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž a kompletácia počítačovej siete a elektroinštalačné práce v učebni IVT
|
996,00 |
s DPH |
08/2014
|
12.12.2014 |
Elmond s. r. o. |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Odvoz a likvidácia vyradeného inventáru budovy na ulici Novomeského 15
|
993,60 |
s DPH |
15/2016
|
13.07.2016 |
PHOENIX EU s. r. o. |
13.07.2016 |