Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Objednávka	15/2017	Kancelársky materiál	83,03	s DPH		07.11.2017	Papierníctvo STANA	07.11.2017
	Faktúra		FA 08. - 11. 08. 2017		s DPH		11.08.2017		11.08.2017
	Faktúra		FA 10. - 24. 07. 2017		s DPH		24.07.2017		24.07.2017
	Faktúra		FA 05. - 28.06. 2017		s DPH		28.06.2017		28.09.2017
	Objednávka	12/2017	Ochranné pracovné prostriedky	22,60	s DPH		21.09.2017	Agentúra Tympany s. r. o.	21.09.2017
	Faktúra		Školenie BOZP - dobrovoľníci	57,60	s DPH		07.09.2017	Q - 1 s. r. o.	07.09.2017
	Objednávka	10/2017	Kancelársky materiál	44,42	s DPH		22.06.2017	Papierníctvo STANA	22.06.2017
	Faktúra		FA 02. - 17. 11. 2017		s DPH		17.11.2017		17.11.2017
	Faktúra		FA 06. - 12. 12. 2017		s DPH		12.12.2017		12.12.2017
	Objednávka	08/2018	Tonery	27,98	s DPH		11.05.2018	Grand - MS s. r. o.	11.05.2018
	Faktúra		FA 01. - 31. 05. 2018		s DPH		31.05.2018		31.05.2018
	Objednávka	09/2018	Športové potreby	71,40	s DPH		10.05.2018	TRINET Corp s. r. o.	10.05.2018
	Objednávka	10/2018	Kancelársky papier	47,11	s DPH		25.06.2018	STANA papierníctvo	25.06.2018
	Objednávka	11/2018	Kancelársky papier	56,70	s DPH		26.07.2018	STANA papierníctvo	26.07.2018
	Objednávka	12/2018	Tonery	34,99	s DPH		23.07.2018	Grand - MS s. r. o.	23.07.2018
	Faktúra		FA 01. - 31. 07. 2018		s DPH		31.07.2018		31.07.2018
	Faktúra		FA 01. - 30. 06. 2018		s DPH		30.06.2018		30.06.2018
	Faktúra		FA 01. - 30. 04. 2018		s DPH		30.04.2018		30.04.2018
	Objednávka	01/2018	Tonery	68,94	s DPH		18.01.2018	Grand - MS, s. r. o.	18.01.2018
	Faktúra		FA 01. - 31. 03. 2018		s DPH		31.03.2018		31.03.2018